Методика расчёта в прогнозах

В рамках аналитики для Дарксторов и Вайтсторов добавлены новые показатели.

Ниже приведена методика их расчёта.

Аналитика Вайтсторов

Аналитика Дарксторов

Строка «Потребности и возможности» (заказы / прогноз)

Что вы видите: одно число на день и большой тултип с таблицей по часам.

Две колонки в тултипе:

• слева и справа — одно и то же по смыслу: прогноз заказов и то, с чем его сравнивают;

• подпись меняется:  в прошлом/сегодня это «прогноз / факт», в будущем — «прогноз / план» (сколько смена «потянет» по расписанию).

Число на карточке (дельта за день):

• это на сколько заказов за день в сумме расходятся прогноз и вторая величина (факт или план);

• показывается модуль — «на сколько промахнулись», без знака в цифре;

• зелёный фон — попадание «в норму» (отклонение небольшое, порядка до ~15% от общего уровня дня);

• красный — прогноз занижен относительно факта/плана (не хватило прогноза);

• оранжевый — прогноз завышен (перепрогноз);

• серый «-» — нет прогноза по часам, сравнивать нечего.

По часам в тултипе:

• «Попадание» / «Норма» — час в допуске;

• «Недопрогноз» — факт/план выше прогноза;

• «Перепрогноз» — ниже;

• в будущем вместо заказов может быть нехватка/избыток людей в часах — «сколько не хватает сборщиков» под прогноз.

Как пользоваться: смотрите день целиком (цвет + число), при расхождении открывайте тултип и ищите часы, где статус не «норма» — там править смену или ожидания по нагрузке.

Повышенная норма: в заголовке дня может быть пометка — в такие дни прогноз умножается на коэффициент (заказы «тяжелее» обычного дня).

Выручка

Что это: фактическая выручка точки за этот день из аналитики (не прогноз и не план).

Где: в блоке «Факт» / KPI в тултипе для даркстор, в тултипе с трудоемкостью для вайтов.

Как читать: есть число в рублях — день посчитан; «—» — данных за день нет. Сравнения «план vs факт» и процентов ошибки нет — только факт за дату.

Продуктивность

Что это: выручка за день, поделённая на число людей на смене (сколько уникальных сотрудников вышло в этот день).

Зачем: грубая оценка «сколько рублей на одного человека в смене», а не точная выработка в час.

Как читать: подпись вроде «₽/чел.» в интерфейсе — по смыслу рубли на человека за день; если людей 0, но выручка есть — покажут 0; если выручки нет — «—».

Средний заработок

Что это: готовый показатель за день по точке из той же аналитики, что и выручка (отдельный тип данных), без пересчёта в календаре.

Как читать: рубли за день по ТТ; «—» — нет данных. Это не «среднее по каждому сотруднику из смен» вручную — то, что пришло в отчёт на дату.

Где: рядом с выручкой и продуктивностью в тултипе «Факт»; в вайтах вынесено в тултип трудоёмкости.

Трудоёмкость (факт / прогноз)

Что это: сколько человеко-часов нужно / было / ожидается на точке.

Прогноз: оценка из аналитики, в карточке берётся чуть ниже сырого прогноза (~90%) — запас, чтобы не завышать ожидание.

Факт:

• если есть данные из отчёта — часы из аналитики;

• иначе — сумма часов по сменам из расписания.

Бейдж на карточке (+ / − / галочка):

• минус — по прогнозу не хватает часов относительно факта/смен (нужно усиление);

• плюс — избыток часов;

• галочка — совпало;

• «-» — прогноза трудоёмкости нет.

Цвет фона: зелёный — близко к цели; жёлтый/розовый — дефицит или сильный недобор по часам (смотрите пороги в интерфейсе).

Как пользоваться: сравните прогноз и факт в тултипе «Трудоёмкость»; бейдж — быстрый сигнал «добрать смену» или «перестраховались». Процентов ошибки, как у заказов, нет — только разница в часах.