Методика расчёта в прогнозах

В рамках аналитики для Дарксторов и Вайтсторов добавлены новые показатели.

Ниже приведена методика их расчёта (в том числе последние изменения в рачётах).

Аналитика Вайтсторов

Аналитика Дарксторов

Строка «Потребности и возможности» (заказы / прогноз)

Что вы видите: одно число на день и большой тултип с таблицей по часам.

Две колонки в тултипе:

• слева и справа — одно и то же по смыслу: прогноз заказов и то, с чем его сравнивают;

• подпись меняется:  в прошлом/сегодня это «прогноз / факт», в будущем — «прогноз / план» (сколько смена «потянет» по расписанию).

Число на карточке (дельта за день):

• это на сколько заказов за день в сумме расходятся прогноз и вторая величина (факт или план);

• показывается модуль — «на сколько промахнулись», без знака в цифре;

• зелёный фон — попадание «в норму» (отклонение небольшое, порядка до ~15% от общего уровня дня);

• красный — прогноз завышен относительно факта/плана (перепрогноз);

• оранжевый — прогноз занижен (не хватило прогноза);

• серый «-» — нет прогноза по часам, сравнивать нечего.

По часам в тултипе:

• «Попадание» / «Норма» — час в допуске;

• «Недопрогноз» — факт/план выше прогноза;

• «Перепрогноз» — ниже;

• в будущем вместо заказов может быть нехватка/избыток людей в часах — «сколько не хватает сборщиков» под прогноз.

Как пользоваться: смотрите день целиком (цвет + число), при расхождении открывайте тултип и ищите часы, где статус не «норма» — там править смену или ожидания по нагрузке.

Выручка

Что это: фактическая выручка точки за этот день из аналитики (не прогноз и не план).

Где: в блоке «Факт» / KPI в тултипе для даркстор, в тултипе с трудоемкостью для вайтов.

Как читать: есть число в рублях — день посчитан; «—» — данных за день нет. Сравнения «план vs факт» и процентов ошибки нет — только факт за дату.

Продуктивность

Что это: выручка за день, поделённая на число людей на смене (сколько уникальных сотрудников вышло в этот день).

Зачем: грубая оценка «сколько рублей на одного человека в смене», а не точная выработка в час.

Как читать: подпись вроде «₽/чел.ч» в интерфейсе — по смыслу рубли на человека за день; если людей 0, но выручка есть — покажут 0; если выручки нет — «—».

Средний заработок

Что это: готовый показатель за день по точке из той же аналитики, что и выручка (отдельный тип данных), без пересчёта в календаре.

Как читать: cредний заработок в ₽/ч на дату по ТТ; «—» — нет данных. Это не «среднее по каждому сотруднику из смен» а то, что пришло в отчёт на конкретную дату.

Где: рядом с выручкой и продуктивностью в тултипе «Факт»; в вайтах вынесено в тултип трудоёмкости.

Трудоёмкость (факт / прогноз)

Что это: сколько человеко-часов нужно / было / ожидается на точке (ед. «чел.ч»)..

Прогноз — оценка из аналитики: «сколько часов, по нашим расчётам, понадобится». Показывается чуть меньше исходной оценки (~на 10%), чтобы план был реалистичнее.

Факт (прошлое) — сумма часов по сменам из расписания.

План (будущее) — те же часы из расписания для будущих дней.

Примеры:

• 01/05 работали 3 человека, общее время работы составило 38 часов. Это на 12 часов больше прогноза (26 чел.ч), поэтому в розовой ячейке значение "+12" . Значение факта трудоемкости (25 чел.ч) вычисляется по графику.

• 04/07 работали 6 чел, общее время работы составило 65 часов. Это соответствует прогнозу (65 чел.ч), поэтому в зеленой ячейке стоит знак "галочка". Значение факта трудоемкости (65 чел.ч) вычисляется по графику. 

Бейдж на карточке (+ / − / галочка) - показывает, насколько график расходится с прогнозом:

• −5 — в графике на 5 чел.ч меньше, чем ждёт прогноз → стоит добавить смены;

• +3 — в графике на 3 чел.ч больше, чем нужно по прогнозу → есть запас / перебор;

• галочка — совпало;

• «—» — сравнить нельзя (нет данных для расчёта).

Цвет фона: 

• Мятно-зелёный, на бейдже «−» (например −2) — в графике не хватает часов (не хватает смен);
• Оранжевый, на бейдже «+» (от +1 до +4) — в графике чуть больше часов, чем нужно (небольшой перебор);
• Розовый, на бейдже «+» (+5 и больше) — в графике заметно больше часов, чем нужно (сильный перебор);
• Зелёный, разница ровно 0 — прогноз и график совпали.
  

Как пользоваться: сравните прогноз и факт в тултипе «Трудоёмкость»; цветная ячейка со знаками (+ / − / галочка)  — быстрый сигнал «добавить смену» или «уже перебор».

Ночные смены в аналитике

Раньше смена, которая начиналась вечером и заканчивалась утром следующего дня, не учитывалась в следующем дне — часы не переходили из одного дня в другой (в новом дне они приравнивались к нулю).

Теперь:

• Часы после 00:00 относятся к тому дню, в котором смена продолжается;
• Это работает даже если вчерашний день не отображается в графике (находится вне открытого диапазона).

Пример: смена 22:00–04:00
 → 2 часа (22:00–24:00) в день начала смены
 → 4 часа (00:00–04:00) в следующий день

Исправление затрагивает всю аналитику по сменам в строке дня — «Команда дня», «Трудоёмкость» и «Потребности и возможности».